Общий Сводка по всем подразделениям
Сводка за период
январь — апрель
📊 Основные показатели
🎯 CEO Brief · Отклонения · Свежесть · Рекомендации
CEO Brief
Топ-3 отклонения
Свежесть данных
💡 Рекомендации
Прогноз
⚡ OEE-lite · Простои и потери
OEE-lite
Простои и потери
📊 Факторный анализ прибыли
Мост отклонения прибыли
Сравнение текущего периода с предыдущим периодом или с планом
График факторов
Таблица факторов
📉 Все графики
Тренд прибыли
Линейный по периодам
Выручка и ФОТ
Сводка по периодам
ТМЦ по подразделениям
Себестоимость материалов
ФОТ + Налоги
Фонд оплаты труда
Расходы на содержание подразделения
По подразделениям
Прибыль по подразделениям
Сравнение внутри периода
Произведено
Объём по периоду
ФОТ и норматив
Факт против норматива
Сумма превышения ФОТ
Контроль перерасхода
Доход vs Расходы
Выручка против расходов по месяцам
🌡️ Тепловая карта · Структура затрат
Тепловая карта прибыли
| Месяц | КЗН | СПБ | ЗДК |
|---|
Структура затрат
🏆 Статус площадок и рейтинг
Подразделения · статус и рейтингВсе месяцы · Динамика = посл. vs предыд. месяц
📅 Сводка по периодам
Сводка по периодам
Общая сумма расходов
Детали по месяцам (ФОТ / Норматив / Превышение)
| Период | Произведено | ФОТ | % ФОТ | Превышение |
|---|
Квартальная сводка — все подразделения
Выручка по кварталам
Прибыль по кварталам
Структура затрат по кварталам
YTD — с начала года (Выручка + Прибыль)
YTD: Выручка и Прибыль — все площадки
Помесячно + YTD линия
YTD выручка по площадкам
КЗН Сводка — КЗН
🧭Порядок блоков. Схема страницы: summary → KPI → причины → графики → период → YTD → контроль.
📈 Тренд прибыли
Линия прибыли по периодам + накопительный итог
Произведено
ФОТ и норматив
Превышение ФОТ
Доход vs Расходы — КЗН
Выручка против общих расходов по месяцам
Общая сумма расходов — КЗН
Детали по месяцам — КЗН
📆 Квартальная сводка — КЗН
Выручка по кварталам
Прибыль по кварталам
Структура затрат по кварталам
📈 YTD — с начала года КЗН
📈 YTD: Выручка и Прибыль с начала года — КЗН
📊 Помесячно + YTD линия с начала года — КЗН
🎯 YTD Факт vs План с начала года — КЗН
СПБ Сводка — СПБ
🧭Порядок блоков. Схема страницы: summary → KPI → причины → графики → период → YTD → контроль.
📈 Тренд прибыли
Линия прибыли по периодам + накопительный итог
Произведено
ФОТ и норматив
Превышение ФОТ
Доход vs Расходы — СПБ
Выручка против общих расходов по месяцам
Общая сумма расходов — СПБ
Детали по месяцам — СПБ
📆 Квартальная сводка — СПБ
Выручка по кварталам
Прибыль по кварталам
Структура затрат по кварталам
📈 YTD — с начала года СПБ
📈 YTD: Выручка и Прибыль с начала года — СПБ
📊 Помесячно + YTD линия с начала года — СПБ
🎯 YTD Факт vs План с начала года — СПБ
ЗДК Сводка — ЗДК
🧭Порядок блоков. Схема страницы: summary → KPI → причины → графики → период → YTD → контроль.
📈 Тренд прибыли
Линия прибыли по периодам + накопительный итог
Произведено
ФОТ и норматив
Превышение ФОТ
Доход vs Расходы — ЗДК
Выручка против общих расходов по месяцам
Общая сумма расходов — ЗДК
Детали по месяцам — ЗДК
📆 Квартальная сводка — ЗДК
Выручка по кварталам
Прибыль по кварталам
Структура затрат по кварталам
📈 YTD — с начала года ЗДК
📈 YTD: Выручка и Прибыль с начала года — ЗДК
📊 Помесячно + YTD линия с начала года — ЗДК
🎯 YTD Факт vs План с начала года — ЗДК
План / Факт Производство
🧭Порядок блоков. Схема страницы: summary → KPI → план/факт → графики → период → контроль.
Суммарный План/Факт по ГК (КЗН + СПБ + ЗДК)
📊 По подразделениям
📈 Динамика по периодам
🎯 % выполнения плана
📊 КЗН — План vs Факт
🎯 КЗН — % выполнения
📊 СПБ — План vs Факт
🎯 СПБ — % выполнения
📊 ЗДК — План vs Факт
🎯 ЗДК — % выполнения
Данные Исходные данные · Контроль сходимости неделя ↔ месяц
ℹ️ Источник данных — Google Sheets (листы «по месяцам» и «по неделям»). Локальные правки в таблице ниже не сохраняются в Sheets — в следующей версии настроим двустороннюю синхронизацию.
⚙️ Настройки расчёта
от выручки — норматив для расчёта превышения ФОТ
☁️ Источник данных
Данные загружаются из Google Sheets — листы «по месяцам» и «по неделям».
Для внесения изменений — редактируйте исходную таблицу, затем обновите дашборд (Ctrl+R).
Для внесения изменений — редактируйте исходную таблицу, затем обновите дашборд (Ctrl+R).
🔍 Контроль сходимости нед ↔ мес (верификация Google Sheets)
Сверка листов «по неделям» (сумма) vs «по месяцам» — по каждой площадке/месяцу
👥 Персонал Анализ ФОТ и производительности труда
📊 Бенчмарк по производственной индустрии
💰 ROI ФОТ по площадкам
⚡ Эффективность по площадкам · Выручка/чел · Валовая маржа · EBITDA
🚦 Норматив ФОТ% по площадкам
📊 Графики персонала
ФОТ и Выручка по месяцам
Выручка на сотрудника по площадкам
% ФОТ от выручки — динамика
Движение персонала по месяцам
🏭 Сравнение площадок
🌡️ Тепловая карта ФОТ% (площадка × месяц)
⚠️ Топ превышений
🔀 Воронка: штат → выручка → прибыль
✏️ Ввод численности по месяцам
📈 Рентабельность Маржа, эффективность, точка безубыточности, what-if
🎯 Прогресс YTD к цели
⚡ Эффективность по площадкам · Выручка/чел · Валовая маржа · EBITDA
📊 Графики рентабельности
Рентабельность % по месяцам — КЗН / СПБ / ЗДК
Структура затрат % (ТМЦ / ФОТ / Расходы) по месяцам
Отклонение прибыли от плана по месяцам
🌡️ Тепловая карта рентабельности
🌡️ Тепловая карта рентабельности % (площадка × месяц)
📊 Вклад площадок в прибыль ГК
⚖️ Точка безубыточности по площадкам
🧬 Декомпозиция маржи: куда уходит каждый рубль
🎛️ What-if: сценарии
0%
0%
0%
🏆 Топы рентабельности
🏆 Топ-5 лучших месяцев по рентабельности
⚠️ Топ-5 худших месяцев